Wykaz zmian do wersji 3.20.0 (30.06.2020)

Dla płatności elektronicznych realizowanych przez operatora PayU dodana została opcja zwrotu płatności (częściowego lub całkowitego). Zwrot jest realizowany na podstawie potwierdzonych płatności z referencją do płatności odebranej przez PayU. Możliwe jest wykonanie kilku zwrotów płatności z referencją do tej samej płatności odebranej, ale całkowita kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty odebranej płatności. Kwota do zwrotu wyliczana jest jako różnica między sumą potwierdzonych płatności oraz wartością Kwoty do zapłaty. Zwrot płatności jest inicjowany przez operatora z uprawnieniem Menadżer zwrotu środków za przyjęte płatności — może wykonać dyspozycję zwrotu środków na konto kupującego z poziomu Panelu administracyjnego. Po zainicjowaniu zwrotu do PayU, system czeka na potwierdzenie ze strony operatora płatności o wykonaniu dyspozycji zwrotu. Po otrzymaniu potwierdzenia od PayU, Connector B2B wysyła do Klienta email/SMS z informacją o zwrocie płatności (szablon wiadomości: Dyspozycja zwrotu płatności).

W zamówieniu pojawiła się nowa wartość kwotowa Kwota do zapłaty. Wartość tę można wprowadzić do zamówienia z poziomu Panelu administracyjnego (pole w karcie zamówienia, dostępne na uprawnienie: Zaawansowany menadżer kwoty do zapłaty za zamówienie — może zmieniać kwotę do zapłaty za zamówienie) lub integracyjnie w komunikacie zmiany statusu. Wprowadzenie Kwoty do zapłaty zmienia wartość zamówienia, która wynikała z zawartości zamówienia. Zmiana ta powoduje również, w przypadku płatności elektronicznych, zainicjowanie zwrotu częściowego lub dopłaty do zamówienia. Opcja Kwoty do zapłaty może być wykorzystana w przypadkach, gdy między wystawionym paragonem a złożonym zamówieniem występują różnice w wartościach, które należy wprowadzić do zamówienia, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez zmianę na pozycjach zamówienia.

W Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Sprzedaż  Ustawienia sprzedaży w polu Sposób walidacji numeru NIP dodana została opcja Polski z weryfikacją sumy kontrolnej. Walidacja uwzględnia cyfrę kontrolną oraz numer urzędu skarbowego.

W module Słownik zgód (Sklep  Konfiguracja  Słownik zgód) w oknie edycji zgody, w sekcji Widoczność zgody dodana została kolejna opcja: Ustawienia plików cookie. Zgoda z zaznaczoną widocznością w zakresie plików cookie wyświetli się w oknie Ustawienia plików cookie w sklepie. Użytkownik sklepu będzie miał możliwość zdefiniowania stanu zgody. Stan zgody systemowej Analityka i wydajność został obsłużony w skrypcie odpowiadającym za przekazywanie zdarzeń do Google Analytics. Stan zgody można wykorzystać w skryptach JavaScript, zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Panelu administracyjnym dotyczącymi konkretnej zgody.

W danych adresowych oraz danych do faktury została zwiększona liczba znaków w polu Nazwa firmy z 55 do 200, dzięki czemu można wprowadzić pełną, bardziej rozbudowaną nazwę firmy.

W Panelu administracyjnym w module Rabaty i kupony w rabatch dla zamówień i dla produktów w zakładce Kupony rabatowe dodane zostało sortowanie i filtrowanie w dwóch kolumnach tabeli: Wykorzystany (domyślna wartość filtra ustawiona na NIE) oraz Ilość użyć.

Dodana została możliwość włączenia obsługi faktur. Z racji tego, że funkcjonalność wymaga integracji, jest włączana na koncie dopiero po integracji w tym zakresie. Aby włączyć obsługę faktur, należy zgłosić takie zapotrzebowanie. Zmiana powoduje pojawienie się w Panelu administracyjnym modułów faktur i rozrachunków, natomiast w sklepie klient otrzymuje możliwość podglądu i pobrania faktur. Faktury i rozrachunki są przesyłane integracyjnie, dlatego też w Kolejkach integracyjnych (Administracja  Integracja ERP  Kolejki integracyjne  Rozliczenia) dodany został podgląd rozliczeń.

Parametr w kalendarzu dostaw: Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy w dniach dotychczas odliczał zdefiniowaną ilość dni bez uwzględniania dni wolnych od pracy. Obecnie parametr ten został powiązany z dniami wolnymi zdefiniowanymi w kalendarzu dostaw oraz datami wykluczonymi z kalendarza ogólnego powiązanego z kalendarzem dostaw.

W kalendarzu dostaw (Sklep  Konfiguracja  Kalendarze  Kalendarze dostaw) dodana została opcja Wymuszaj wybór zakresu czasowego przez użytkownika. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w polach zakresu czasowego w koszyku system nie będzie podpowiadał godzin dostawy.

W Strefie klienta w sekcji Rozrachunki prezentowane są informacje o wykorzystaniu, w tym przekroczeniu, limitu kupieckiego. Dotychczas informacja o tym, czy limit został przekroczony czy nie była związana ze startegią blokowania, tzn. jeśli strategia zakładała brak blokady zamówień pomimo przekroczenia limitu kupieckiego, w Strefie klienta widniała informacja o "nieprzekroczonym" limicie. Obecnie informacja ta jest powiązana nie ze strategią blokowania, a z wartością limitu, tzn. niezależnie od strategii blokowania, jeśli wartość limitu jest przekroczona, taka informacja jest prezentowana w Strefie klienta.

W Raporcie wykorzystania kodów rabatowych dodane zostały dwie nowe kolumny: Wartość rabatu netto i Wartość rabatu brutto. Dodatkowo w nagłówku raportu prezentowana jest informacja o parametrach wprowadzonych w filtrach: dacie oraz nazwie promocji.

Po zmianie w zakresie atrybutu na oddziale kontrahenta (typ oddziału), z poziomu Panelu administracyjnego lub przez komunikat integracyjny, następuje odświeżenie dziedziny dynamicznych grup oddziałów. Zmiany, które wywołują automatyczne odświeżenie to: edycja wartości atrybutu, dodanie/edycja/usunięcie przypisania atrybutu do oddziału kontrahenta.